目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.主要职责：承担市政务服务大厅日常管理工作；承担政务服务改革措施在大厅的落地工作以及政务服务线上线下深度融合的组织实施工作；承担市政务服务大厅网络、信息化设施设备及相关信息系统的运维组织保障工作；承担政务服务事项数据、办件数据的汇聚、清洗、管理、共享、应用工作及相关支撑平台的技术服务工作。
2.机构情况：北京市网上政务服务大厅运行中心成立于2019年12月，2024年更名为北京市政务服务中心，隶属于北京市政务服务和数据管理局，管理级次为二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，无下属单位。单位内设四个部，分别为综合保障部、大厅运行管理部、数据管理与应用部、场景应用部。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3006.35万元，比上年增加505.03万元，增长20.19%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3006.35万元，比上年增加505.03万元，增长20.19%。
1.财政拨款收入3006.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3006.28万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.07万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2938.41万元，比上年增加359.45万元，增长13.94%，其中：基本支出436.92万元，占支出合计的14.87%；项目支出2501.49万元，占支出合计的85.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3006.28万元，比上年增加504.98万元，增长20.19%。主要原因：本年机构改革，相关工作内容变化，经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2938.41万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2855.11万元，占本年财政拨款支出97.16%；教育支出0万元；社会保障和就业支出47.77万元，占本年财政拨款支出1.63%；卫生健康支出35.53万元，占本年财政拨款支出1.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2536.07万元，2024年度决算2855.11万元，完成年初预算的112.58%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算2536.07万元，2024年度决算2855.11万元，完成年初预算的112.58%。主要原因：本年机构改革，相关工作内容变化，经费增加。
2.“教育支出”(类)2024年度年初预算1.4万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.4万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：厉行节约，减少集中培训。
3.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算58.99万元，2024年度决算47.77万元，完成年初预算的80.98%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算58.99万元，2024年度决算47.77万元，完成年初预算的80.98%。主要原因：单位机构改革，人员结构调整。
4.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算39.34万元，2024年度决算35.53万元，完成年初预算的90.32%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算39.34万元，2024年度决算35.53万元，完成年初预算的90.32%。主要原因：单位机构改革，人员结构调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出436.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出423.57万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出13.35万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.01万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.21万元减少0.2万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元，增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2024年度决算数0.01万元，比2024年度年初预算数0.21万元减少0.2万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量。2024年度公务接待费主要用于来我单位办理公务就餐费用。公务接待1批次，公务接待3人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元，增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额170.39万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出170.39万元。授予中小企业合同金额170.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.6万元，占政府采购支出总额的74.3%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市政务服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件2）。
附件2：北京市政务服务中心2024年度项目支出绩效自评表