首都之窗运行管理中心2024年度单位决算

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第一部分 2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度单位决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

第一部分 2024年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

单位性质：公益一类事业单位。

主要职责：负责首都之窗网站的日常管理工作。

机构设置：首都之窗运行管理中心内设5个部门，分别为：技术服务与管理部、互动与活动拓展部、内容运维部（总编室）、政府网站交流及信息管理部、综合事务管理部。

首都之窗运行管理中心无下属单位。

 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7,280.75万元，比上年增加1,037.96万元，增长16.63%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7,227.06万元，比上年增加1,141.08万元，增长18.75%。

1.财政拨款收入7,227.06万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7,227.06万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7,199.1万元，比上年增加1,031.55万元，增长16.73%，其中：基本支出1,111.96万元，占支出合计的15.45%；项目支出6,087.14万元，占支出合计的84.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7,227.06万元，比上年增加1,101.26万元，增长17.98%。主要原因：一是为落实我市相关要求，开展北京市政府门户网站和政府网站集约化平台优化升级工作；二是机构改革后，增加北京国际版门户网站运营服务经费，增加相关支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,185.31万元，主要用于以下方面（按大类）：“一般公共服务支出”879.12万元，占本年财政拨款支出12.23%；“教育支出”0.21万元，占本年财政拨款支出0.003%；“社会保障和就业支出”133.35万元，占本年财政拨款支出1.86%；“卫生健康支出”85.49万元，占本年财政拨款支出1.19%；“资源勘探工业信息等支出”6,087.14万元，占本年财政拨款支出84.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算923.58万元，2024年度决算879.12万元，完成年初预算的95.19%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算923.58万元，2024年度决算879.12万元，完成年初预算的95.19%。主要原因：招聘工作调整，减少人员经费支出。

2.“教育支出”(类)2024年度年初预算0.95万元，2024年度决算0.21万元，完成年初预算的22.11%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.95万元，2024年度决算0.21万元，完成年初预算的22.11%。主要原因：为落实政府过紧日子要求，强化厉行勤俭节约，采取线上与线下培训相结合的组织形式，节约培训支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算140.51万元，2024年度决算133.35万元，完成年初预算的94.9%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算140.51万元，2024年度决算133.35万元，完成年初预算的94.9%。主要原因：招聘工作调整，减少行政事业单位养老支出。

4.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算89.62万元，2024年度决算85.49万元，完成年初预算的95.39%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算89.62万元，2024年度决算85.49万元，完成年初预算的95.39%。主要原因：招聘工作调整，减少行政事业单位医疗支出。

5.“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算4,875万元，2024年度决算6,087.14万元，完成年初预算的124.86%。其中：

“工业和信息产业监管”（款）2024年度年初预算4,875万元，2024年度决算6,087.14万元，完成年初预算的124.86%。主要原因：一是为落实我市相关要求，开展北京市政府门户网站和政府网站集约化平台优化升级工作；二是机构改革后，增加北京国际版门户网站运营服务经费，增加相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,098.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1,053.51万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出24.82万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出19.84万元；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.2万元减少0.2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.2万元减少0.2万元。主要原因：为落实政府过紧日子要求，强化厉行勤俭节约，节约公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5,967.26万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5,967.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，首都之窗运行管理中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映本单位用于事业单位开支的离退休经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本单位用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项）：反映本单位用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项）：反映本单位用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项）:反映本单位用于工业和信息产业监管方面的支出。

第四部分  2024年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）。