北京市网上政务服务大厅运行中心2023年度部门决算

目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市网上政务服务大厅运行中心依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市网上政务服务大厅运行中心的函》（京编办事〔2019〕106号）设立，于2019年12月正式成立。

　　北京市网上政务服务大厅运行中心属于北京市政务服务局下属相当正处级公益一类事业单位，主要职责为：承担本市网上政务大厅相关应用系统的组织开发、运行维护、安全保障等工作；统一负责市政务服务中心信息化设施设备的运行维护。

　　北京市网上政务服务大厅运行中心设3个内设机构，分别是：综合保障部、网上应用部、数据应用部。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制15人，实有人数14人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2628.82万元，比上年减少135.77万元，下降4.91%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计2501.32万元，比上年减少263.27万元，下降9.52%。其中：

　　1.财政拨款收入2501.3万元，占收入合计的100%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.02万元，约占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计2578.97万元，比上年增加150.97万元，增长6.22%，其中：基本支出462.27万元，占支出合计的17.92%；项目支出2116.7万元，占支出合计的82.08%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2628.8万元，比上年减少135.72万元，下降4.91%。主要原因：北京市首贷服务中心综合业务系统建设工作已完成，本年不再安排此项工作，经费下降。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2578.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2504.49万元，占本年财政拨款支出97.11%；教育支出0.14万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出43.63万元，占本年财政拨款支出1.69%；卫生健康支出30.71万元，占本年财政拨款支出1.19%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2504.49万元，比2023年度年初预算增加76.62万元，增长3.16%。

　　其中：“人大事务”（款）2023年度决算1524.84万元，与2023年度年初预算持平；“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）2023年度决算979.65万元，比2023年度年初预算增加363.73万元，增长59.05%。主要原因：北京市政务服务事项管理系统的建设和运维管理权由市经济信息中心移交至市政务服务和数据管理局。具体相关工作由我中心负责。

　　2、“教育支出”（类）2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算减少1.1万元，下降88.66%。

　　其中：“进修及培训”（款）2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算减少1.1万元，下降88.66%。主要原因：厉行节约，减少集中培训，对此项支出进行核减。

　　3、社会保障和就业支出”（类）2023年度决算43.63万元，比2023年度年初预算减少10.12万元，下降18.84%。

　　其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算43.63万元，比2023年度年初预算减少10.12万元，下降18.84%。主要原因：人员结构调整，工资总额调整，导致经费下降。

　　4、卫生健康支出”（类）2023年度决算30.71万元，比2023年度年初预算减少8.67万元，下降22.02%。

　　其中：“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算30.71万元，比2023年度年初预算减少8.67万元，下降22.02%。主要原因：人员结构调整，工资总额调整，导致经费下降。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出462.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出449.46万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出12.81万元，包括差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0.00万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.05万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.17万元减少0.12万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.05万元，比2023年度年初预算数0.17万元减少0.12万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量，公务接待费相应减少。2023年度公务接待费主要用于工作对接会议参会人员用餐。公务接待3批次，公务接待15人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额2343.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2343.36万元。授予中小企业合同金额597.7万元，占政府采购支出总额的25.51%，其中：授予小微企业合同金额126.8万元，占政府采购支出总额的5.41%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无政府购买服务支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　详见附件2。