目 录
第一部分 2020年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 绩效评价情况
第一部分 2020年度决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
按照《中共北京市委北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）、《北京市机构编制委员会<关于同意调整组建北京市非紧急救助服务中心的批复>》京编委〔2007〕5号、《北京市机构编制委员会办公室<关于同意北京市非紧急救助服务中心增设网络工作处并增加人员编制的函>》（京编办事〔2012〕76号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京市非紧急救助服务中心职责和机构编制事项的函》（京编办事〔2019〕107号）和《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意北京市非紧急救助服务中心更名项的函》（京编办事〔2019〕125号），设立北京市市民热线服务中心，内设6个处室，分别为：综合处、研究室、信息宣传处、协调督办处、网络工作处、热线电话管理处。
主要职责：承担规划、检查、考核全市热线，指导协调市民热线“接诉即办”的具体工作；负责解答市民和企业咨询，提供有关公共信息和政务信息服务；负责受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调市民日常诉求事项和城市突发事件中诉求事项的处置；负责全市服务热线数据汇总和分析应用，进行社情舆情综合分析与研判；负责电话、网络受理办理人员的业务管理、监督和业务培训工作，统筹全市热线工作标准、管理规范。
（二）人员构成情况
事业编制64人，实有人数64人；离退休人员0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计27722.48万元，比上年增加11262.48万元，增长68.42%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计25056.03万元，比上年增加8595.85万元，增长52.22%，其中：财政拨款收入25055.8万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.24万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计22567.68万元，比上年增加9033.53万元，增长66.75%，其中：基本支出1857.58万元，占支出合计的8.23%；项目支出20710.1万元，占支出合计的91.77%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计27722.71万元，比上年增加11262.53万元，增长68.42%。主要原因：围绕2020年中央、市委和市政府的重点工作部署，安排新增事项较多，增加金额较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出22567.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19591.71万元，占本年财政拨款支出86.81%；社会保障和就业支出178.81万元，占本年财政拨款支出0.79%；卫生健康支出130.48万元，占本年财政拨款支出0.58%；其他支出2666.68万元，占本年财政拨款支出11.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2020年度决算19591.71万元，比2020年年初预算减少3640.65万元，下降15.67%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算19591.71万元，比2020年年初预算减少3640.65万元，下降15.67%。主要原因：按照市委市政府要求，落实市财政压减一般性支出工作部署，主动压缩一般性预算支出。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算178.81万元，比2020年年初预算减少16.52万元，下降8.46%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算178.81万元，比2020年年初预算减少16.52万元，下降8.46%。主要原因：因人员调入调出，经费调整变化。
3、“卫生健康支出”2020年度决算130.48万元，比2020年年初预算减少30.34万元，下降18.87%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算130.48万元，比2020年年初预算减少30.34万元，下降18.87%。主要原因：因人员调入调出，经费调整变化。
4、“其他支出”2020年度决算2666.68万元，比2020年年初预算减少108.3万元，下降3.9%。其中：
“其他支出”2020年度决算2666.68万元，比2020年年初预算减少108.3万元，下降3.9%。主要原因：采购资金结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1857.58万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括其他对个人和家庭的补助支出。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“2020年“三公”经费财政拨款决算数6.66万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算30.5万元减少23.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数12万元减少12万元。主要原因：因疫情原因，按照疫情防控政策要求，减少外出考察、调研、开会。
2.公务接待费。2020年决算数4.03万元，比2020年年初预算数15.8万元减少11.77万元。主要原因：因疫情原因，按照疫情防控政策要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于接待相关单位调研人员工作餐费。公务接待216批次，公务接待1648人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.64万元，比2020年年初预算数2.7万元减少0.06万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数2.64万元，比2020年年初预算数2.7万元减少0.06万元，主要原因：因疫情原因，按照疫情防控政策要求，严控公务用车使用，减少支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修0.29万元，公务用车保险0.54万元，公务用车其他支出0.3万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.64万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1205.96万元，其中：政府采购货物支出8.01万元，政府采购服务支出1197.94万元。授予中小企业合同金额558.55万元，占政府采购支出总额的46.32%，其中：授予小微企业合同金额8.01万元，占政府采购支出总额的0.66%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备10套，单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项经费。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
附件2：北京市市民热线服务中心项目支出绩效自评表