北京市政务服务和数据管理局（本级）2024年度单位决算

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第一部分 2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度单位决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

第一部分 2024年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市政务服务和数据管理局（本级）于2024年1月正式组建，为行政单位，主要承担以下十项职责：一是起草本市有关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。二是统筹推进本市政府职能转变和行政审批制度改革工作。拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。组织开展重大问题调查研究，协调解决改革中遇到的重点难点问题。优化政务服务效能，推动“高效办成一件事”，协调、指导、督促各区各部门落实改革重大任务。规范管理本市行政许可等政务服务事项，规范行政备案、办事证明等管理服务。三是协调推进本市政务服务体系建设。组织推动政务服务标准化、规范化、便利化。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作。统筹指导本市政务服务专业化队伍建设。负责北京市政务服务中心的建设、运行和管理。协调推动政务服务区域协同发展和国际化服务工作。四是统筹推进本市数字政务建设。统筹本市政务服务“一张网”和一体化政务服务平台的建设、管理工作，协调推进本市与国家政务服务平台的信息共享与业务协同。统筹协调政务服务信息化建设和政务信息安全管理工作。推进、指导、监督本市政府网站和政府系统政务新媒体建设、发展。负责市政府门户网站、国际版门户网站的管理工作。五是负责推进、指导、协调、监督本市政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取市政府信息的申请。组织推进政务公开和政策服务制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本市政府系统政务公开渠道建设工作。六是负责接诉即办工作的组织协调，规划建设接诉即办平台，制定接诉即办工作制度、流程和规范。管理市民热线服务工作机构并监督其开展工作。七是统筹推进智慧城市建设和全市数据工作。组织拟订智慧城市建设、数据工作及有关数字基础设施布局规划，协调推进有关数字基础设施布局建设。协调推动公共服务和社会治理信息化。协调推进数据领域核心技术、关键设备等创新攻关和应用推广。八是协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头起草相关法规草案、拟订相关指标标准规范。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。九是统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。十是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市政务服务和数据管理局（本级）设17个内设机构和机关党委、机关纪委、工会，内设机构分别是：办公室、研究室（政策法规处）、新闻宣传处、政务服务改革协调处、行政审批管理处、政务服务体系建设处、政务服务监督评价处、政府网站管理处（城市国际化服务协调处）、政府信息和政务公开处（市政府公报编辑室）、接诉即办改革处、数据体系规划处（智慧城市发展处）、数字政务建设处、数据资源管理处、数据标准与安全处（政务信息安全管理处）、数字科技与平台处、财务处、人事处。

北京市政务服务和数据管理局（本级）无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计39,016.19万元，比上年增加13,748.55万元，增长54.41%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计37,933.75万元，比上年增加12,736.19万元，增长50.55%。

1.财政拨款收入37,933.75万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入37,933.75万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计32,081.28万元，比上年增加8,347.03万元，增长35.17%，其中：基本支出8,682.13万元，占支出合计的27.06%；项目支出23,399.15万元，占支出合计的72.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计39,016.19万元，比上年增加13,748.62万元，增长54.41%。主要原因：一是增加机构改革划转经费；二是新增“北京接诉即办改革论坛”等市委市政府重点事项。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32,081.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出22,435.55万元，占本年财政拨款支出69.93%；教育支出1.29万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出481.71万元，占本年财政拨款支出1.5%；卫生健康支出314.57万元，占本年财政拨款支出0.98%；城乡社区支出580.39万元，占本年财政拨款支出1.81%；资源勘探工业信息等支出2,390.72万元，占本年财政拨款支出7.45%；其他支出5,597.87万元，占本年财政拨款支出17.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算19,241.46万元，2024年度决算22,435.55万元，完成年初预算的116.6%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算19,241.46万元，2024年度决算22,435.55万元，完成年初预算的116.6%。主要原因：因工作需要增加“市政府门户网站（“京策”平台）政策服务功能升级改造”、“北京市英文地图应用推广”等项目支出。

2.“教育支出”(类)2024年度年初预算20.4万元，2024年度决算1.29万元，完成年初预算的6.32%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算20.4万元，2024年度决算1.29万元，完成年初预算的6.32%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少相关支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算526万元，2024年度决算481.71万元，完成年初预算的91.58%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算526万元，2024年度决算481.71万元，完成年初预算的91.58%。主要原因：2024年人员结构调整，减少相关保险支出。

4.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算339.5万元，2024年度决算314.57万元，完成年初预算的92.66%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算339.5万元，2024年度决算314.57万元，完成年初预算的92.66%。主要原因：2024年人员结构调整，减少相关保险支出。

5.“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算580.39万元，2024年度决算580.39万元，完成年初预算的100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算580.39万元，2024年度决算580.39万元，完成年初预算的100%。

6.“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算2,390.72万元。其中：

“工业和信息产业监管”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2,390.72万元。主要原因：因机构改革，2024年增加“北京市大数据工作推进小组工作经费项目”等项目支出。

7.“其他支出”(类)2024年度年初预算492.39万元，2024年度决算5,597.87万元，完成年初预算的1,136.88%。其中：

“其他支出”（款）2024年度年初预算492.39万元，2024年度决算5,597.87万元，完成年初预算的1,136.88%。主要原因：因工作需要新增“北京接诉即办改革论坛”等市委市政府重点事项支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,682.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出8,084.22万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出288.31万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出309.6万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分  2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数32.77万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算66.81万元减少34.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数19.78万元，比2024年度年初预算数41.04万元减少21.26万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减因公出国（境）费用支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴欧洲出访工作，2024年度组织因公出国（境）团组1个、4人次。

2.公务接待费。2024年度决算数7.54万元，比2024年度年初预算数11.52万元减少3.98万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量和规模。2024年度公务接待费主要用于组织相关会议、各地方及委办局学习交流等公务活动。公务接待483批次，公务接待2598人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.45万元，比2024年度年初预算数14.25万元减少8.8万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数5.45万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计288.31万元，比上年减少13.12万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额16,425.12万元，其中：政府采购货物支出316.06万元，政府采购工程支出5,280.17万元，政府采购服务支出10,828.89万元。授予中小企业合同金额7,560.83万元，占政府采购支出总额的46.03%，其中：授予小微企业合同金额3,011.4万元，占政府采购支出总额的18.33%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市政务服务和数据管理局（本级）共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算21,047.36万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分  2024年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。