北京市政务服务管理局2023年度部门决算

目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　详见附件1

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.机构情况

　　北京市政务服务管理局共17个内设机构和机关党委（人事处）、工会，内设机构分别为：办公室、政策法规处、新闻宣传处（市政府公报编辑室）、改革协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度改革处、行政审批服务管理处、公共资源交易服务管理处、信息化建设处、政府信息公开处、政务公开处、政府网站建设管理处、中央单位服务处、驻京部队服务处、外埠驻京机构管理处、财务处、接诉即办改革处。

　　北京市政务服务管理局所属行政单位1个：北京市政务服务管理局（本级）；事业单位2个，分别为参照公务员法管理事业单位1个：北京市市民热线服务中心，全额补助收入事业单位1个：北京市网上政务服务大厅运行中心。

　　2.主要职能

　　按照《中共北京市委北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）和《北京市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（京办字〔2019〕70号），北京市政务服务管理局于2018年11月正式组建，部门性质为行政部门，主要承担以下八项职责：一是负责统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作；二是负责协调推进本市政务服务体系建设；三是负责本市“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设；四是负责本市市民服务热线工作体系的规划、建设及市民服务热线管理工作；五是负责推进、指导、协调、监督本市政府信息公开和政务公开工作；六是负责本市中介服务网上交易平台和公共资源交易综合分平台场所的服务管理工作；七是负责服务中央国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省区市驻京机构的综合协调工作；八是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　北京市政务服务管理局行政编制108人，年末实际在职人员104人；事业编制81人，年末实际在职人员76人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计53,544.56万元，比上年减少3.76万元，下降0.01%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计53,196.98万元，比上年增加5,235.85万元，增长10.92%。

　　1.财政拨款收入53,196.86万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入53,196.86万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.12万元，约占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计51,797.93万元，比上年减少621.96万元，下降1.19%，其中：基本支出27,712.83万元，占支出合计的53.50%；项目支出24,085.1万元，占支出合计的46.50%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计53,544.45万元，比上年减少2.66万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，提高财政资金使用效率，上年结转经费有所减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出51,797.93万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出41,497.86万元，占本年财政拨款支出80.11%；教育支出0.14万元，约占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出692.37万元，占本年财政拨款支出1.34%；卫生健康支出504.67万元，占本年财政拨款支出0.97%；城乡社区支出495.73万元，占本年财政拨款支出0.96%；资源勘探工业信息等支出729.62万元，占本年财政拨款支出1.41%；其他支出7,877.54万元，占本年财政拨款支出15.21%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算41,497.86万元，比2023年度年初预算增加1,881.94万元，增长4.75%。其中：

　　“人大事务”（款，下同）2023年度决算1,524.84万元，与2023年度年初预算持平。

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算39,930.55万元，比2023年度年初预算增加1,881.94万元，增长4.95%。主要原因：按照实际工作需要，我部门新增加了“数字服务平台运营服务”和“数字服务平台升级改造”等项工作。

　　“其他一般公共服务支出”2023年度决算42.47万元，与2023年度年初预算持平。

　　2.“教育支出”(类)2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算减少28.87万元，下降99.52%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算减少28.87万元，下降99.52%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减培训支出。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算692.37万元，比2023年度年初预算减少129.47万元，下降15.75%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算692.37万元，比2023年度年初预算减少129.47万元，下降15.75%。主要原因：人员结构调整，行政事业单位养老支出相应减少。

　　4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算504.67万元，比2023年度年初预算减少116.15万元，下降18.71%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算504.67万元，比2023年度年初预算减少116.15万元，下降18.71%。主要原因：人员结构调整，行政事业单位医疗相应减少。

　　5.“城乡社区支出”(类)2023年度决算495.73万元，比2023年度年初预算增加495.73万元。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算495.73万元，比2023年度年初预算增加495.73万元。主要原因：按照实际工作需要，新增加了“北京市政务服务监督检查和效能促进平台”等项工作。

　　6.“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算729.62万元，比2023年度年初预算增加729.40万元，增长331,545.45%。其中：

　　“工业和信息产业监管”（款）2023年度决算729.62万元，比2023年度年初预算增加729.40万元，增长331,545.45%。主要原因：按照实际工作需要，增加“市政府门户网站（‘京策’平台）政策服务功能升级改造”等项工作。

　　7.“其他支出”(类)2023年度决算7,877.54万元，比2023年度年初预算增加7,877.54万元。其中：

　　“其他支出”（款）2023年度决算7,877.54万元，比2023年度年初预算增加7,877.54万元。主要原因：按照实际工作需要，增加编外聘用人员及管理服务费等支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出27,712.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出27,253.59万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出457.20万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出2.04万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数18.43万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算97.49万元减少79.06万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数51.3万元减少51.3万元。主要原因：本年度未发生因公出国（境）活动。

　　2.公务接待费。2023年度决算数11.46万元，比2023年度年初预算数29.99万元减少18.53万元。主要原因：落实政府过紧日子要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2023年度公务接待费主要用于组织相关会议、各省市地方及委办局学习交流及第九季“听民意 解民忧”等公务活动。公务接待763批次，公务接待3953人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.97万元，比2023年度年初预算数16.2万元减少9.23万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2023年度决算数6.97万元，比2023年度年初预算数16.2万元减少9.23万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.92万元，公务用车维修1.48万元，公务用车保险1.53万元，公务用车其他支出1.04万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.00万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计457.20万元，比上年增加123.15万元，增加原因：一是上年因受疫情影响部分会议、工作未开展，2023年恢复正常；二是北京市市民热线服务中心由公益一类事业单位转为参公事业单位,相关经费有所调整。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额54,306.99万元，其中：政府采购货物支出4.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54,302.54万元。授予中小企业合同金额14,873.73万元，占政府采购支出总额的27.39%，其中：授予小微企业合同金额3,441.77万元，占政府采购支出总额的6.34%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，本部门共有车辆7台，共计91.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计4262.02万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算13,876.09万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除行政运行、事业运行等项目以外的其他一般公共服务支出。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除年初预留等项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）