目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市网上政务服务大厅运行中心依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市网上政务服务大厅运行中心的函》（京编办事〔2019〕106号）设立，于2019年12月正式成立。我单位属于北京市政务服务管理局下属全额补助事业单位，主要职责为：承担本市网上政务大厅相关应用系统的组织开发、运行维护、安全保障等工作；统一负责市政务服务中心信息化设施设备的运行维护。
（二）机构设置情况
北京市网上政务服务大厅运行中心内设3个科级机构，分别为：综合保障部、网上应用部、数据应用部。
（三）人员编制及实有情况
北京市网上政务服务大厅运行中心事业编制15人，实有人数14人；离退休人员0人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2,635.8万元，比2023年年初预算2,235.13万元增加400.67万元，增长17.93%。主要原因一是部分重点项目需要在2024年支付尾款；二是信息系统运维类项目中新增内网信息系统运维服务子项目；三是新增北京市政务服务办件数据地方标准编制服务项目。
（一）本年财政拨款收入2,635.8万元
1.一般公共预算拨款收入2,635.8万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2,635.8万元，比2023年年初预算数2,235.13万元增加400.67万元，增长17.93%。主要原因一是部分重点项目需要在2024年支付尾款；二是信息系统运维类项目中新增内网信息系统运维服务子项目；三是新增北京市政务服务办件数据地方标准编制服务项目。
（一）基本支出。基本支出预算500.05万元，占总支出预算18.97%，比2023年年初预算数525.1万元减少25.05万元，下降4.77%。
（二）项目支出。项目支出预算2,135.75万元，比2023年年初预算数1,710.03万元增加425.72万元，增长24.9%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市网上政务服务大厅运行中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市网上政务服务大厅运行中心，1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算0.21万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加0.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.21万元，比2023年年初预算数0.17万元增加0.04万元，主要原因：2024年公务接待费预算为系统自动生成，未进行调整。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市网上政务服务大厅运行中心政府采购预算总额2,046.63万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,046.63万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市网上政务服务大厅运行中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京市网上政务服务大厅运行中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市网上政务服务大厅运行中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,135.75万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市网上政务服务大厅运行中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市网上政务服务大厅运行中心2024年度单位预算报表