目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市网上政务服务大厅运行中心依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市网上政务服务大厅运行中心的函》（京编办事〔2019〕106号）设立，于2019年12月正式成立，属于北京市政务服务管理局下属全额补助事业单位，主要职责为：承担本市网上政务大厅相关应用系统的组织开发、运行维护、安全保障等工作；统一负责市政务服务中心信息化设施设备的运行维护。
（二）机构设置情况
北京市网上政务服务大厅运行中心内设3个科级机构，分别为：综合保障部、网上应用部、数据应用部。
（三）人员编制及实有情况
北京市网上政务服务大厅运行中心事业编制15人，实有人数14人；其他人员（例如离休人员、退休人员等）0人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2235.13万元，比2022年年初预算数2108.59万元增加126.54万元，增长6.00%。主要原因是2023年新增便民自助平台及终端项目财政拨款收入。
（一）本年财政拨款收入2094.99万元
1.一般公共预算拨款收入2094.99万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余140.13万元
10.上年结转结余140.13万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2235.13万元，比2022年年初预算数2108.59万元增加126.54万元，增长6.00%。主要原因是2023年新增便民自助平台及终端项目财政拨款支出。
(一)基本支出。基本支出预算525.10万元，占总支出预算23.49%，比2022年年初预算数406.85万元增加118.25万元，增长29.06%。
（二）项目支出。项目支出预算1710.03万元，比2022年年初预算数1701.74万元增加8.29万元，增长0.49%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市网上政务服务大厅运行中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市网上政务服务大厅运行中心1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.17万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.17万元，比2022年年初预算数0.18万元减少0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市网上政务服务大厅运行中心政府采购预算总额1048.46万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1048.46万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市网上政务服务大厅运行中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市网上政务服务大厅运行中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1619.96万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市网上政务服务大厅运行中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市网上政务服务大厅运行中心2023年度单位预算报表