目 录
第一部分 2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度绩效评价情况
第一部分 2021年度决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置情况
按照《中共北京市委北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）、《北京市机构编制委员会<关于同意调整组建北京市非紧急救助服务中心的批复>》京编委〔2007〕5号、《北京市机构编制委员会办公室<关于同意北京市非紧急救助服务中心增设网络工作处并增加人员编制的函>》（京编办事〔2012〕76号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京市非紧急救助服务中心职责和机构编制事项的函》（京编办事〔2019〕107号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意北京市非紧急救助服务中心更名项的函》（京编办事〔2019〕125号）和《中共北京市委机构编制委员会办公室关于市市民热线服务中心增加编制的批复》（京编办复〔2021〕30号），设立北京市市民热线服务中心，内设6个处室，分别为：综合处、研究室、信息宣传处、协调督办处、网络工作处、热线电话管理处。
2.职责情况
承担规划、检查、考核全市热线，指导协调市民热线“接诉即办”的具体工作；负责解答市民和企业咨询，提供有关公共信息和政务信息服务；负责受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调市民日常诉求事项和城市突发事件中诉求事项的处置；负责全市服务热线数据汇总和分析应用，进行社情反馈综合分析与研判；负责电话、网络受理办理人员的业务管理、监督和业务培训工作，统筹全市热线工作标准、管理规范。
（二）人员构成情况
事业编制66人，实有人数65人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计27414.87万元，比上年减少307.84万元，下降1.11%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计22503.17万元，比上年减少2552.86万元，下降10.19%，其中：财政拨款收入22502.73万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计23309.43万元，比上年增加741.75万元，增长3.29%，其中：基本支出2147.42万元，占支出合计的9.21%；项目支出21162.01万元，占支出合计的90.79%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计27414.43万元，比上年减少308.05万元，下降1.11%。主要原因：一次性项目金额有所减少。
（一）财政拨款收入决算说明
2021年度本年财政拨款收入合计22502.73万元，比上年减少2553.07万元，下降10.19%。
（二）财政拨款支出决算说明
2021年度财政拨款支出合计23309.43万元，比上年增加741.75万元，增长3.29%，其中：基本支出2147.42万元，占支出合计的9.21%；项目支出21162.01万元，占支出合计的90.79%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出23309.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22911.53万元，占本年财政拨款支出98.29%；社会保障和就业支出221.44万元，占本年财政拨款支出0.95%；卫生健康支出176.46万元，占本年财政拨款支出0.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2021年度决算22911.53万元，比2021年年初预算减少454.53万元，下降1.95%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算22911.53万元，比2021年年初预算减少454.53万元，下降1.95%。主要原因：按照市委市政府要求，落实市财政压减一般性支出工作部署，主动压缩一般性预算支出。
2.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算221.44万元，比2021年年初预算减少22.79万元，下降9.33%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算221.44万元，比2021年年初预算减少22.79万元，下降9.33%。主要原因：因人员调入调出，经费调整变化。
3.“卫生健康支出”(类)2021年度决算176.46万元，比2021年年初预算减少70.21万元，下降28.46%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算176.46万元，比2021年年初预算减少70.21万元，下降28.46%。主要原因：因人员调入调出，经费调整变化。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2147.42万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资263.39万元、津贴补贴945.04万元、奖金18.03万元、 机关事业单位基本养老保险缴费149.59万元、职业年金缴费71.85万元、职工基本医疗保险缴费165.24万元、其他社会保障缴费45.59万元、住房公积金168.57万元、其他工资福利支出115.29万元；（2）商品和服务支出包括办公费7.6万元、印刷费0.8万元、水费0.98万元、电费0.6万元、邮电费2.45万元、差旅费2.67万元、维修（护）费0.09万元、工会经费22.68万元、福利费9.71万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费64.09万元、其他商品和服务支出2.67万元；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出87.9万元。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数5.26万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算29.04万元减少23.78万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数10.8万元减少10.8万元。主要原因：因疫情原因，按照疫情防控政策要求，减少外出考察、调研、开会。
2.公务接待费。2021年决算数2.76万元，比2021年年初预算数15.74万元减少12.98万元。主要原因：因疫情原因，按照疫情防控政策要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于保障本市及外省市相关部门到12345中心调研及交流人员的接待工作餐费。公务接待293批次，公务接待979人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.5万元，与2021年年初预算数持平。其中：公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数2.5万元，与2021年年初预算数持平。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.83万元，公务用车维修0.32万元，公务用车保险0.19万元，公务用车其他支出0.17万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.5万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1582.78万元，其中：政府采购货物支出209.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1373.23万元。授予中小企业合同金额179.07万元，占政府采购支出总额的11.31%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的0.18%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，21.67万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项经费。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2021年度绩效评价情况
详见附件。