目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
本单位为事业单位，主要职责为：承担规划、检查、考核全市热线，指导协调市民热线“接诉即办”的具体工作；负责解答市民和企业咨询，提供有关公共信息和政务信息服务；负责受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调市民日常诉求事项和城市突发事件中诉求事项的处置；负责全市服务热线数据汇总和分析应用，进行社情反馈综合分析与研判；负责电话、网络受理办理人员的业务管理、监督和业务培训工作，统筹全市热线工作标准、管理规范。
（二）机构设置情况
按照《中共北京市委北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）、《北京市机构编制委员会<关于同意调整组建北京市非紧急救助服务中心的批复>》京编委〔2007〕5号、《北京市机构编制委员会办公室<关于同意北京市非紧急救助服务中心增设网络工作处并增加人员编制的函>》（京编办事〔2012〕76号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京市非紧急救助服务中心职责和机构编制事项的函》（京编办事〔2019〕107号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意北京市非紧急救助服务中心更名项的函》（京编办事〔2019〕125号）和《中共北京市委机构编制委员会办公室关于市市民热线服务中心增加编制的批复》（京编办复〔2021〕30号），设立北京市市民热线服务中心，内设6个处室，分别为：综合处、研究室、信息宣传处、协调督办处、网络工作处、热线电话管理处。
（三）人员构成情况
本单位事业编制66人，实有人数65人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算24333.1万元，比2021年23862.45万元增加470.65万元，增长1.97%。其中：本年财政拨款收入20610.81万元,比2021年18924.67万元增加1686.14万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金3722.29万元,比2021年4937.78万元减少1215.49万元，减少原因为结转下年继续使用金额较上年有所减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算24333.1万元，比2021年23862.45万元增加470.65万元，增长1.97%。
基本支出预算2278.71万元，占总支出预算9.36%，比2021年2125.86万元增加152.85万元，增长7.19%，主要是人员增加等因素。项目支出预算22054.39万元，比2021年21736.6万元增加317.79万元，增长1.46%，增长原因为：运维支撑服务项目服务内容有所增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向及主要情况：
（一）运维支撑服务项目。保障市民热线信息化系统安全稳定运行，服务内容包括信息化软硬件设备维保服务、技术支撑运维服务、网络运维服务、安全运维服务和基础环境运维服务。运维支撑服务项目结合信息化现状及“接诉即办”工作要求。
（二）《接诉即办》纪实性栏目项目。展现“接诉即办”的内涵，凸显以人民为中心、践行初心使命的价值理念，呈现各级党委、政府和各部门以市民诉求为哨声、接诉即办、服务为民的做法和成效，提升首都治理体系和治理能力现代化建设。
（三）数据智能分析及第三方核查服务项目。运用大数据资源及分析，展现社会治理成果，挖掘基层治理经验，提炼创新治理模式，激活社会共治动力。为进一步提升热线数据运用，推动“接诉即办”向“未诉先办”转变，进一步提升北京12345市民热线对热线数据的分析和挖掘工作提供支撑。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算24.21万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少4.83万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数10.8万元，与2021年持平；2022年因公出国（境）费用主要用于赴国(境)外学习交流热线行业先进经验等方面。
2.公务接待费。2022年预算数10.91万元，比2021年预算数15.74万元减少4.83万元，主要原因：落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，压缩公务接待费预算。2022年公务接待费主要用于接待本市及外省市相关部门到12345中心的调研及交流活动和第八季“听民意 解民忧”活动等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.33万元。与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年政府采购预算总额15971.64万元，其中：政府采购货物预算21.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15950.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，本单位填报绩效目标的预算项目25个，占本单位全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18332.1万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，本单位共有车辆1台，共计21.67万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），共计4530.16万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市市民热线服务中心2022年预算公开附表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，表中不含依法不予公开信息。