目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市网上政务服务大厅运行中心依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市网上政务服务大厅运行中心的函》（京编办事〔2019〕106号）设立，于2019年12月正式成立。
北京市网上政务服务大厅运行中心属于北京市政务服务局下属相当正处级公益一类事业单位，主要职责为：承担本市网上政务大厅相关应用系统的组织开发、运行维护、安全保障等工作；统一负责市政务服务中心信息化设施设备的运行维护。
（二）机构设置情况
北京市网上政务服务大厅运行中心设3个内设机构，分别是：综合保障部、网上应用部、数据应用部。
（三）人员构成情况
北京市网上政务服务大厅运行中心事业编制15人，实有13人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算2108.59万元，比2021年1151.41万元增加957.18万元，增长83.13%。其中：本年财政拨款收入2108.59万元,比2021年1129.59万元增加979万元，增加原因为部分项目经费有所增加；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年21.82万元减少21.82万元，减少原因为本年没有结转结余资金。
（二）支出情况说明
2022年支出预算2108.59万元，比2021年1151.41万元增加957.18万元，增长83.13%。
基本支出预算406.85万元，占总支出预算19.29%，比2021年529.71万元减少122.86万元，下降23.19%，减少原因为单位成立之初人员变化较大，2021年是按照满编人数测算人员经费。项目支出预算1701.74万元，比2021年621.70万元增加1080.04万元，增长173.72%，增加原因主要为部分项目经费有所增加。根据北京市网上政务服务大厅运行中心职责，2021年起，原由局本级信息化建设处负责的政务服务信息系统运维服务和政务云服务工作移交网厅中心负责，2022年需支付2021年项目尾款。同时，政务云服务项目内容新增数字化运营管理系统、委托受理系统等系统上云，公共资源交易平台迁入云上统一管理，以及等保测评服务，相应支出有所增加。
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向及主要情况：
（一）政务服务信息系统运维服务项目
为进一步确保市政务服务中心各业务系统稳定可靠运行，开展政务服务中心信息系统运维工作，提供市政务服务中心办事大厅信息化设备运维、市政务服务局办公区域硬件终端及办公软件等设备运维；对市网上政务服务大厅、统一行政审批平台系统、国家平台北京政务服务旗舰店、北京政务服务资源共享平台、微信公众号等业务系统开展运维保障工作，确保市政务服务中心业务系统的日常稳定运行。
（二）政务云服务项目
购买北京市一体化在线政务服务平台相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，确保北京市政务服务局业务系统稳定运行。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市网上政务服务大厅运行中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算0.18万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加0.12万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元,与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.18万元，比2021年预算数0.06万元增加0.12万元，增加主要原因：一是按照2022年预算一体化管理系统测算数，单位公务接待费预算定额为0.18万元；二是2021年落实过“紧日子”要求，网厅中心压减了部分公务接待费。2022年公务接待费主要用于本市及外省市相关部门到网厅中心调研交流活动等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市网上政务服务大厅运行中心政府采购预算总额280万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算280万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市网上政务服务大厅运行中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
北京市网上政务服务大厅运行中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市网上政务服务大厅运行中心填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1701.74万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市网上政务服务大厅运行中心2022年度单位预算报表