目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
按照《中共北京市委北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）和《北京市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（京办字〔2019〕70号），北京市政务服务管理局于2018年11月正式组建，单位性质为行政单位，主要承担以下七项职责：一是负责统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。二是负责协调推进本市政务服务体系建设。三是负责本市“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设。四是负责推进、指导、协调、监督本市政府信息公开和政务公开工作。五是负责本市中介服务网上交易平台和公共资源交易综合分平台场所的服务管理工作。六是负责服务中央国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省区市驻京机构的综合协调工作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市政务服务管理局（本级）设17个内设机构和机关党委（人事处）、工会，内设机构分别是：办公室、政策法规处、新闻宣传处（市政府公报编辑室）、改革协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度改革处、行政审批服务管理处、公共资源交易服务管理处、信息化建设处、政府信息公开处、政务公开处、政府网站建设管理处、中央单位服务处、驻京部队服务处、外埠驻京机构管理处、财务处、接诉即办改革处。
（三）人员构成情况
北京市政务服务管理局（本级）行政编制110人，实有人数101人；退休人员2人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算15698.57万元，比2021年17305.46万元减少1606.89万元，下降9.29%。其中：本年财政拨款收入13833.23万元,比2021年16199.76万元减少2366.53万元，减少原因为减少一次性支出；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1865.34万元,比2021年1105.70万元增加759.64万元，增加主要原因为局本级结转下年继续使用金额较上年有所增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算15698.57万元，比2021年17305.46万元减少1606.89万元，下降9.29%。
基本支出预算3881.89万元，占总支出预算24.73%，比2021年3791.58万元增加90.31万元，增长2.38%，主要是人员增加等因素。项目支出预算11816.68万元，比2021年13513.88万元减少1697.2万元，下降12.56%，减少原因为减少一次性支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向及主要情况：
（一）市政务服务中心运行保障服务项目
按照国家市政府有关部署，在市政务服务中心实行综合窗口工作模式，通过购买第三方服务组建一支专业、稳定高素质的综合窗口队伍。
（二）北京市公共资源交易综合分平台运行服务项目
依托市政务服务中心组建市公共资源交易综合分平台，通过购买第三方社会化服务的方式为土地使用权招拍挂、勘察设计招投标、水务工程、交通工程、城市景观照明工程等交易活动提供服务。
（三）市政务服务工作宣传与解读服务
组织开展形式灵活多样的政策解读，通过新媒体、移动终端、社交平台等渠道广泛开展宣传解读，多用企业和老百姓看得懂、听得明白的表述，着力提高政策知晓度和应用度。
（四）北京市政府国际版门户网站运维服务
为北京市政府国际版门户网站提供持续稳定的运维服务，提供英语、韩语、日语、德语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语8语种服务，内容主要包括政务公开、北京信息、主题服务、互动交流、最新消息、专栏专题等内容运维。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市政务服务管理局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算77.18万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少5.36万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算43.20万元，与2021年持平。2022年因公出国（境）费用主要用于出国调研学习等方面。
2.公务接待费。2022年预算20.48万元，比2021年预算23.14万元减少2.66，主要原因：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩公务接待费用。2022年公务接待费主要用于接待外省市前来考察调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数13.50万元，其中：公务用车加油7.15万元，公务用车维修2.30万元，公务用车保险2.30万元，其他1.75万元。比2021年预算数16.20万元减少2.70万元，主要原因是严格车辆使用管理，压减运行维护支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市政务服务管理局（本级）政府采购预算总额3984.98万元，其中：政府采购货物预算15.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3969.55万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市政务服务管理局（本级）政府购买服务预算总额8480.46万元。
（三）机关运行经费说明
2022年北京市政务服务管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算369.77万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市政务服务管理局（本级）填报绩效目标的预算项目64个，占全部预算项目64个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9951.35万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市政务服务管理局（本级）共有车辆6台，共计69.90万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市政务服务管理局（本级）2022年度单位预算报表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，表中不含依法不予公开信息。