目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京市政务服务管理局为新成立部门，"三定"方案正在制定过程中。
二、2019年收入及支出总体情况
北京市政务服务管理局2019年收入预算29558.36万元。其中：财政拨款29447.47万元，继续使用的财政性结转资金110.89万元。
北京市政务服务管理局2019年支出预算29558.36万元。其中：基本支出预算4036.26万元；项目支出预算25522.10万元。
三、主要支出情况
部门预算支出方向主要为部门日常运转、北京市政务服务中心的运行管理、综合窗口人员队伍建设、本市政务服务体系建设、公共资源交易活动综合管理、政府信息公开和政务公开、全市政府网站建设管理、信息化运行维护和课题调研等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市政务服务管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。
行政单位为北京市政务服务管理局(本级)。
事业单位为北京市人民政府便民电话中心。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算98.93万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数60.00万元；2019年因公出国(境)费用主要用于深化"放管服"改革、创新政务服务方式、推进政府信息公开和政府服务热线管理赴国外考察调研等方面。
2.公务接待费。2019年预算数38.93万元，2019年公务接待费主要用于接待外省市前来考察调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
北京市政务服务管理局2019年政府采购预算总额10191.68万元，其中：政府采购货物预算444.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9746.94万元。
(二)政府购买服务预算说明
北京市政务服务管理局为新成立部门，政府购买服务指导性目录尚未制定。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市政务服务管理局(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算283.26万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目35个，占全部预算项目58个的60.34%。填报绩效目标的项目支出预算20523.47万元，占全部项目支出预算的80.76%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门无国有资产。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2019年度部门预算报表
附件：北京市政务服务管理局2019年度部门预算报表