目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）"三公"经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市政务服务管理局（本级）预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
按照《中共北京市委北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）和《北京市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（京办字〔2019〕70号），设立北京市政务服务管理局；内设18个处室，分别为：办公室、政策法规处、新闻宣传处（市政府公报编辑室）、改革协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度改革处、行政审批服务管理处、公共资源交易服务管理处、信息化建设处、政府信息公开处、政务公开处、政府网站建设管理处、中央单位服务处、驻京部队服务处、外埠驻京机构管理处、财务处、机关党委（人事处）和工会。
主要职责：
1.负责统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作；
2.负责协调推进本市政务服务体系建设；
3.负责本市"互联网+政务服务"工作，统筹规划政务服务"一张网"建设；
4.负责本市政务服务热线工作体系的规划、建设及市政府服务热线管理工作；
5.负责推进、指导、协调、监督本市政府信息公开和政务公开工作；
6.负责本市公共资源交易场所管理工作；
7.负责服务中央国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省区市驻京机构的综合协调工作；
8.承担规划、检查、考核全市热线，指导协调市民热线"接诉即办"的具体工作；负责解答市民和企业咨询，提供有关公共信息和政务信息服务；负责受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调市民日常诉求事项和城市突发事件中诉求事项的处置；负责全市服务热线数据汇总和分析应用，进行社情舆情综合分析与研判；负责电话、网络受理办理人员的业务管理、监督和业务培训工作，统筹全市热线工作标准、管理规范；
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市政务服务管理局行政编制103人，实际92人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算
2021年收入预算17305.46万元，比2020年12985.69万元增加4319.77万元，增长33.27%。其中：财政拨款16199.76万元，比2020年12871.17万元增加3328.59万元；增加的主要原因新增北京市政府国际版门户网站运维等重点项目。统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；继续使用的财政性结转资金1105.7万元；比2020年114.52万元增加991.18万元，增加的主要原因是2020年追加市政府国际版门户网站建设、市政务服务中心综合窗口信息化建设项等项目预算。
（二）支出预算
2021支出预算17305.46万元，比2020年12985.69万元增加4319.77万元，增长33.27%。
（一）基本支出预算3791.58万元，占总支出预算21.91%，比2020年2205.12万元增加1586.46万元，增长71.94%，主要增长原因：一是我局为新成立单位，2020年基本经费少核定四个月人员工资；二是在职人员增加。
（二）项目支出预算13513.88万元，比2020年10780.57万元增加2733.31万元，增长25.35%，主要增长原因：一是增加市政务服务中心运行服务保障经费；二是新增北京市政府国际版门户网站运维等重点项目支出。
（三）上缴上级支出0万元。
（四）事业单位经营支出0万元 。
（五）对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目共36个，项目总金额12408.18万元，其主要项目为：
（一）市政务服务中心运行服务保障项目。按照国家市政府有关部署，在市政务服务中心实行综合窗口工作模式，通过购买第三方服务组建一支专业、稳定高素质的综合窗口队伍。
（二）北京市公共资源交易综合分平台运行服务项目。依托市政务服务中心组建市公共资源交易综合分平台，通过购买第三方社会化服务的方式为土地使用权招拍挂、勘察设计招投标、水务工程、交通工程、城市景观照明工程等交易活动提供服务。
（三）重点大事项宣传及公报编辑制作项目。包括主流媒体及新媒体宣传推广，重大决策部署深度解读及宣传等。提升政府决策透明度，为市政府重点工作开展创造有利的舆论氛围。
（四）北京市政府国际版门户网站运维项目。围绕北京国际交往中心功能定位，建设集信息发布、公共服务、咨询交流于一体的市政府国际版门户网站，提供多语种、广覆盖、全周期的网上服务，打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口。
（五）政务服务工作宣传与解读项目。组织开展形式灵活多样的政策解读，通过新媒体、移动终端、社交平台等渠道广泛开展宣传解读，增加社会对政策的了解，切实增强企业和群众获得感，密切关注舆情并进行分析。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年"三公"经费财政拨款预算82.54万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数43.2万元，主要用于出国调研学校等方面。
2.公务接待费。2021年预算数23.14万元，主要用于接待外省市前来考察调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数16.2万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数16.2万元，其中：公务用车燃油8.57万元，公务用车维修2.76万元，公务用车保险2.76万元，其他2.11万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市政务服务管理局政府采购预算总额5986.09万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5986.09万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年北京市政务服务管理局政府购买服务预算总额10508.52万元，其中：财政拨款10508.52万元。
（三）机关运行经费说明
2021年北京市政务服务管理局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算395.59万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市政务服务管理局（本级）填报绩效目标的预算项目36个，占本单位全部预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12408.18万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市政务服务管理局（本级）共有车辆6台，29.55万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市政务服务管理局（本级）2021年度单位预算报表