目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）"三公"经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市网上政务服务大厅运行中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置
北京市网上政务服务大厅运行中心依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市网上政务服务大厅运行中心的函》京编办事〔2019〕106号设立，于2019年12月正式成立。内设3个部门，分别为：综合部、网厅部、技术部。
（二）单位性质
我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位。
（三）单位职责
我单位主要职责为：承担本市网上政务大厅相关应用系统的组织开发、运行维护、安全保障等工作；统一负责市政务服务中心信息化设施设备的运行维护。
（四）人员构成情况
北京市网上政务服务大厅运行中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制15人，实际15人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出总体情况
考虑到我单位为2019年12月新成立单位，未编制2020年预算，故2021年预算批复数无法与2020年预算批复数进行比较（后续不再重复说明）。
（一）收入情况
2021年预算收入1151.41万元，其中：财政拨款1129.59万元,统筹使用结余资金安排预算21.82万元，其他资金0万元。
（二）支出情况
2021年预算支出1151.41万元，其中：基本支出预算529.71万元，项目支出预算621.7万元；上缴上级支出0万元； 事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目共3个，项目总金额620.31万元，其主要项目为2021年政务云服务租赁项目启动经费、2021年政务服务信息系统运维项目启动经费。
根据北京市“十四五”规划和北京市政务服务管理局工作规划，我单位结合单位职责及实际工作需要，确定项目支付方向，项目主要支出情况如下：
为贯彻落实《北京市经济和信息化委员会关于印发<北京市市级政务云管理办法（试行）的通知>》（京经信委函〔2016〕4号）等要求，我单位通过租用北京市市级政务云资源，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护。认真履行本职工作，确保市政务服务中心及市政务服务局各业务系统和基础设施设备高效、安全、可靠运行。
为贯彻落实《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）的目标要求，为保障我市一体化在线政务服务平台部分信息系统、北京市政务服务中心相关信息化设备、系统平稳高效安全运行，强化安全保障的风险防控能力，我单位强化实体大厅运维团队管理，完善制度规范，做好督促检查工作。坚持每日巡检，做好全国两会等重大活动期间安全保障工作，确保市政务中心和市政务服务局办公区域信息系统安全。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年"三公"经费财政拨款预算0.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2.公务接待费。2021年预算数0.06万元。2021年公务接待费主要用于本市及外省市相关部门到我中心调研交流活动等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市网上政务服务大厅运行中心单位政府采购预算总额606.99万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算606.99万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市网上政务服务大厅运行中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算620.31万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市网上政务服务大厅运行中心共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市网上政务服务大厅运行中心2021年度单位预算报表