目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）"三公"经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市市民热线服务中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
按照《中共北京市委北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）、《北京市机构编制委员会<关于同意调整组建北京市非紧急救助服务中心的批复>》京编委〔2007〕5号、《北京市机构编制委员会办公室<关于同意北京市非紧急救助服务中心增设网络工作处并增加人员编制的函>》（京编办事〔2012〕76号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京市非紧急救助服务中心职责和机构编制事项的函》（京编办事〔2019〕107号）和《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意北京市非紧急救助服务中心更名项的函》（京编办事〔2019〕125号），设立北京市市民热线服务中心，内设6个处室，分别为：综合处、研究室、信息宣传处、协调督办处、网络工作处、热线电话管理处。
主要职责：
承担规划、检查、考核全市热线，指导协调市民热线"接诉即办"的具体工作；负责解答市民和企业咨询，提供有关公共信息和政务信息服务；负责受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调市民日常诉求事项和城市突发事件中诉求事项的处置；负责全市服务热线数据汇总和分析应用，进行社情舆情综合分析与研判；负责电话、网络受理办理人员的业务管理、监督和业务培训工作，统筹全市热线工作标准、管理规范。
（二）单位性质
北京市市民热线服务中心单位性质为事业单位。
（二）人员构成情况
北京市市民热线服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制64人，实际55人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算
2021年收入预算23862.45万元，比2020年26372.89万元减少2510.44万元，下降9.52%。其中：财政拨款收入预算18924.67万元，比2020年23597.91万元减少4673.24万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；继续使用的财政性结转资金4937.78万元，比2020年2774.98万元增加2162.8万元，增加的主要原因为2020年追加纪实性新闻栏目《接诉即办》制作经费等项目经费。
（二）支出预算
2021年支出预算23862.45万元，比2020年支出预算26372.89万元减少2510.44万元，减少9.52%。
基本支出预算2125.86万元，占总支出预算8.91%，比2020年1714.23万元增加411.63万元，增长24.01%，增加的主要原因为：在职人员增加。
项目支出预算21736.6万元，比2020年24658.66万元减少2922.06万元，下降11.85%，主要减少原因为：减少了北京市12345市民服务热线升级改造项目等一次性项目。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目共13个项目，项目总金额21736.6万元，其主要项目为：
（一）北京市12345市民服务热线升级改造项目。对12345核心信息化技术平台进行升级。以促进热线服务质量，提升整体服务水平，不断提高"接诉即办"工作效能。
（二）信息化支撑项目。保障12345市民热线信息化系统安全稳定运行，"接诉即办"工作有序推进。运维支撑服务项目结合信息化现状及"接诉即办"工作要求。
（三）《接诉即办》纪实性新闻栏目项目。制作《接诉即办》系列电视专题片，全面展现"接诉即办"工作过程和成效，真实记录基层工作者为民服务的情怀和故事。呈现各级党委、政府和各部门以市民诉求为哨声、接诉即办、服务为民的做法和成效，凸显以人民为中心、践行初心使命的价值理念，促进首善之区治理体系和治理能力的持续提升。
（四）数据智能分析及第三方核查服务项目。运用大数据资源及分析，展现社会治理成果，挖掘基层治理经验，提炼创新治理模式，激活社会共治动力。为政府决策提供数据参考，推动"接诉即办"工作向前发展，提升基层治理体系和能力的现代化。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年"三公"经费财政拨款预算29.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用：2021年预算10.8万元。
2.公务接待费：2021年预算15.74元。
3.公务用车购置和运行维护费：2021年预算2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市市民热线服务中心政府采购预算总额15684.24万元，其中：政府采购货物预算16.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15667.94万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市市民热线服务中心填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16798.82万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市市民热线服务中心共有车辆1台,0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市市民热线服务中心2021年度单位预算报表